| Area Amministrativa reg.gen. 533 del 10/06/2025 |
Pagamento indennità spettante al personale educativo dell'asilo nido comunale ai sensi dell' art. 31, comma 7 del CCNL 14/09/2000 e s. m. i.. Anno 2023.- |
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4.047,35€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 533 del 10/06/2025
Pagamento indennità spettante al personale educativo dell'asilo nido comunale ai sensi dell' art. 31, comma 7 del CCNL 14/09/2000 e s. m. i.. Anno 2023.-
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.047,35€
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| Area Amministrativa reg.gen. 532 del 10/06/2025 |
Corresponsione dell'Indennità di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio per l'anno 2023 |
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1.323,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 532 del 10/06/2025
Corresponsione dell'Indennità di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio per l'anno 2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.323,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 531 del 10/06/2025 |
Corresponsione Indennità di Capo di Gabinetto del Sindaco per l'anno 2023.- |
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1.323,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 531 del 10/06/2025
Corresponsione Indennità di Capo di Gabinetto del Sindaco per l'anno 2023.-
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.323,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 527 del 10/06/2025 |
Liquidazione fatture alla Azione Sociale Cooperativa Sociale A R.L-ONLUS con sede legale in Via San Vito, s.n.c., Caccamo (PA) per il pagamento delle rette di ricovero del disabile A.G., presso la Comunità Alloggio con sede in Via San Vito, s.n., gestita dall'Azione Sociale Cooperativa Sociale A R.L-ONLUS con sede legale in Via San Vito, s.n.c., Caccamo (PA), mese di Marzo 2025 |
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1.997,27€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 527 del 10/06/2025
Liquidazione fatture alla Azione Sociale Cooperativa Sociale A R.L-ONLUS con sede legale in Via San Vito, s.n.c., Caccamo (PA) per il pagamento delle rette di ricovero del disabile A.G., presso la Comunità Alloggio con sede in Via San Vito, s.n., gestita dall'Azione Sociale Cooperativa Sociale A R.L-ONLUS con sede legale in Via San Vito, s.n.c., Caccamo (PA), mese di Marzo 2025
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Spesa prevista: 1.997,27€
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| Area Tecnica reg.gen. 549 del 10/06/2025 |
Manutenzione dell'automezzo Fiat Iveco Daily targa BZ298SZ in dotazione all'Area Tecnica. Liquidazione di spesa.- |
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2.000,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 549 del 10/06/2025
Manutenzione dell'automezzo Fiat Iveco Daily targa BZ298SZ in dotazione all'Area Tecnica. Liquidazione di spesa.-
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.000,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 548 del 10/06/2025 |
Liquidazione fattura Enel Sole s.r.l. per la gestione manutenzione impianti illuminazione pubblica mese di maggio 2025. |
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2.086,81€ |
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Area Tecnica reg.gen. 548 del 10/06/2025
Liquidazione fattura Enel Sole s.r.l. per la gestione manutenzione impianti illuminazione pubblica mese di maggio 2025.
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Spesa prevista: 2.086,81€
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| Area Tecnica reg.gen. 547 del 10/06/2025 |
Lavori di manutenzione strade comunali Liquidazione fattura n° 07 del 08/06/2025 Impresa Antinoro Vincenzo Domenico. |
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13.585,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 547 del 10/06/2025
Lavori di manutenzione strade comunali Liquidazione fattura n° 07 del 08/06/2025 Impresa Antinoro Vincenzo Domenico.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 13.585,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 546 del 10/06/2025 |
Liquidazione costi generali struttura S.R.R. ATO 3 "Caltanissetta Provincia Nord" per il mese di Giugno 2025 |
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6.171,66€ |
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Area Tecnica reg.gen. 546 del 10/06/2025
Liquidazione costi generali struttura S.R.R. ATO 3 "Caltanissetta Provincia Nord" per il mese di Giugno 2025
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.171,66€
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| Area Tecnica reg.gen. 530 del 10/06/2025 |
Liquidazione costi generali struttura S.R.R. ATO 3 "Caltanissetta Provincia Nord" per il mese di Giugno 2025 |
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6.171,66€ |
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Area Tecnica reg.gen. 530 del 10/06/2025
Liquidazione costi generali struttura S.R.R. ATO 3 "Caltanissetta Provincia Nord" per il mese di Giugno 2025
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Spesa prevista: 6.171,66€
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| Area Tecnica reg.gen. 529 del 10/06/2025 |
Liquidazione spesa per fornitura di gas metano da destinare ad alcuni impianti di riscaldamento degli stabili comunali. Mese di Marzo ( fatt. n. 2025PAGAS00069). |
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1.571,77€ |
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Area Tecnica reg.gen. 529 del 10/06/2025
Liquidazione spesa per fornitura di gas metano da destinare ad alcuni impianti di riscaldamento degli stabili comunali. Mese di Marzo ( fatt. n. 2025PAGAS00069).
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Spesa prevista: 1.571,77€
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Comune di Mussomeli